|
|
|
|
|
Przyjęcie towaru wydanego wcześniej za pomocą Faktury Wewnętrznej. Należy podać grupę i kod odbiorcy wewnętrznego. Wyświetlą się wszystkie dokumenty z podanego okresu. Po zatwierdzeniu wskazanego dokumentu ENTER jego pozycje zostaną przepisane do dokumentu roboczego. Tutaj należy pozostawić tylko te pozycje, które będą zwracane (w odpowiednich ilościach). Pozostałe kasujemy. Dokument zapisujemy po zatwierdzeniu klawiszem F2.